人行定南支行“四个到位”强化内部管理

    本站讯 今年以来，人行定南支行紧紧围绕“制度立行、从严治行”的目标，坚持“四个到位”切实加强内部管理，有效地防范了案件与风险。

    组织领导到位

    为有效做好内部管理工作，人行定南支行首先成立了以行长为组长、分管行领导为副组长、各部门负责人为成员的制度执行活动领导小组。召开了专题会议研究制度执行的目标、要求、任务和实施步骤，以扎实推进内控建设工作的开展。领导小组成员积极认真履行好职责，对重要工作经常过问，重点环节组织协调，重要事项加强督办，确保内控制度的贯彻落实。

    教育宣传到位

    该行组织员工认真学习了《建立健全教育、制度、监督并重的惩治与预防腐败体系实施纲要》、《中国人们银行分支机构内部控制指引》、《中国人民银行岗位风险防范指南》等，并通过开展知识竞赛、专题讲座、警示教育等形式的宣传教育活动，引导树立“制度立行、重在执行”理念，把建立制度、执行制度作为立行之本，增强员工对内控制度的认同感，达到全行性制度人人了解、专业性制度人人熟知、岗位性制度人人精通，进一步强化风险意识、责任意识、效率意识，提高执行内控制度的自觉性。

    制度规范到位

    针对制度缺失、制度滞后和制度冲突等问题，人行定南支行在对旧制度进行认真清理的基础上，按照《内控指引》中对各类风险的提示，本着适时、全面、务实、规范的原则，对有关差旅费、办公费、招待费、公车使用、临时用工、财务管理、工作考评与岗位职责等内部管理制度与操作规程进行了修订、补充和完善，消除内控制度的缺陷，确保每项操作都能得到有效的控制和约束，充分发挥制度的预警、防范功能，进一步规范员工行为，真正做到按制度办事，靠制度管人，逐步实现各项工作制度化、业务操作规范化、岗位职责具体化、行务管理民主化、检查监督日常化、风险防范全员化。

    监督检查到位

    据悉，该行内控监督部门按月对重点部位、重点岗位、重点环节、重点人员进行全面检查，深入了解各项规章制度的执行情况，及时发现内控管理中存在的不足之处和存在的问题，分析问题成因，提出整改意见，督促整改到位，严格责任追究，严厉奖惩措施，有效防止了各类违规行为的发生。（赣州金融网）